Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
215654241
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
2151
СКЛАДАННЯ:
12.10.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
13.10.2021
ОПЛАТА:
13.10.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
465 942.00 UAH
ПЛАТНИК
ВК Дніпровської РДА
код ЄДРПОУ:
37397258
рахунок:
UA98 820172 0344 2410 0410 0077 968
ОТРИМУВАЧ
ФОП Красюк В.В. 2
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA77 300528 0000 0260 0200 1366 271
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
4314060;3110;оплата за світлове обладнання; Дог №200 від 26.07.2021р. Накладна № 34 від 12.10.2021р.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-06-22-003054-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
6396705b5d6f451a8aaec0f8ce711abb
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---