Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
214379469
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
518
СКЛАДАННЯ:
28.09.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
29.09.2021
ОПЛАТА:
29.09.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
950.40 UAH
ПЛАТНИК
БЛІСП
код ЄДРПОУ:
20424274
рахунок:
UA83 820172 0344 2100 0500 0033 469
ОТРИМУВАЧ
ФОП Сокол Г.О.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA08 311647 0000 0260 0050 0273 822
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611023;2230;за отриман. продукти харчування ;нак.№790 вiд 21.09. 2021р.дог.№27 вiд 02.02. 2021р.;безПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-01-11-000562-b
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
e1ad5d407b154ef6a0be2e7456a4f9af
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---