Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
214342005
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
682
СКЛАДАННЯ:
28.09.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
29.09.2021
ОПЛАТА:
29.09.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
9 147.60 UAH
ПЛАТНИК
КЗ "ЗОСЛ" ЗОР
код ЄДРПОУ:
26530675
рахунок:
UA44 820172 0344 2100 0500 0028 157
ОТРИМУВАЧ
ФОП "Швець В. С."
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA95 351005 0000 0260 0556 7309 000
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
КПКВК1111023;КЕКВ2230;за продукти харчування(хлiб);зг.дог.вiд 18.03.2021 №41,накл. вiд 20.09.2021 №66;без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-02-22-008321-b
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
3fcbb285fd494649be0eaa2e872a95b6
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---