Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
211793007
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
68875
СКЛАДАННЯ:
30.08.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
31.08.2021
ОПЛАТА:
31.08.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
1 986 000.00 UAH
ПЛАТНИК
Відділ ОМС Перегінської селищної ради
код ЄДРПОУ:
44133477
рахунок:
UA62 820172 0344 2010 1416 2108 478
ОТРИМУВАЧ
ТзОВ ''ЛЮМIКАР''
код ЄДРПОУ:
43304758
рахунок:
UA53 307770 0000 0260 0611 1112 249
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611061;3110; шкiльний автобус ATAMAN D093S2; договiр №178 вiд 25.08.2021р., згiдно накладної №9 вiд 30.08.2021р.в т.ч.ПДВ-331000,00грн.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-07-23-000695-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
9c37e2fde2eb4dae832c962b2d83e222
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---