Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
211787935
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
124
СКЛАДАННЯ:
30.08.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
30.08.2021
ОПЛАТА:
31.08.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
740 130.36 UAH
ПЛАТНИК
Краматорське КП "Міськсвітло"
код ЄДРПОУ:
03342681
рахунок:
UA43 820172 0344 3600 1200 0025 093
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "ВАТРА ДОНБАС"
код ЄДРПОУ:
37042182
рахунок:
UA26 334851 0000 0260 0296 2494 951
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
;1216030;2610; повна оплата за прожектори та системи пiдсвiтки; дог№63/21-П вiд 20.07.2021, накл.263 вiд 18.08.2021; в т.ч.ПДВ-123355,06;
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-06-14-012147-b
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
1f1375c5b1fe4ea6959501c0abc2b89b
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---