Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
211194759
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1093
СКЛАДАННЯ:
25.08.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
27.08.2021
ОПЛАТА:
27.08.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
200 612.40 UAH
ПЛАТНИК
Департам.розв.інфрастр.міста вик.КМР
код ЄДРПОУ:
03364234
рахунок:
UA36 820172 0344 2410 3110 0052 752
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"
код ЄДРПОУ:
39472860
рахунок:
UA27 322313 0000 0260 0100 0011 631
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1217310;3132;П.п.за в.роб.Капр.мер.зов.осв. вул.Ракітіна;Д168-Т, 18.05.2021,зUA-2021-04-09-004237-с, 19.05.2021,р530,а35-1/у,20.08.2021 за08.2021;ПДВ-33435,40.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-04-09-004237-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
3f918e6d74a04281a9d39ff5cf90da10
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---