Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
210696713
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
4
СКЛАДАННЯ:
17.08.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
17.08.2021
ОПЛАТА:
18.08.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
69 560.00 UAH
ПЛАТНИК
КЗ "ХСШ №5" ХОР
код ЄДРПОУ:
14087938
рахунок:
UA78 820172 0344 2410 0810 2033 906
ОТРИМУВАЧ
ФО-П Герман Н.В.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA27 351607 0000 0026 0058 2773 024
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611062;3110;Оплата за Центрифугу для бiлизни;Зг. дог.N23/07 вiд 22.07.21р.; та накл.Гер-000235 вiд 22.0721р.;Без ПДВ;
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-06-23-003421-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
38d7598a57984119a3a5e9bf5faf963a
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---