Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
209219320
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1446
СКЛАДАННЯ:
28.07.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
29.07.2021
ОПЛАТА:
30.07.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
73 234.71 UAH
ПЛАТНИК
Управління освіти та спорту Козятин МР
код ЄДРПОУ:
26031191
рахунок:
UA24 820172 0344 2600 1400 0033 277
ОТРИМУВАЧ
ТОВ " Козятинбуд"
код ЄДРПОУ:
41219561
рахунок:
UA29 380805 0000 0000 2600 3566 787
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611021;2271;оплата за постач.пари та гарячої води за квітень 2021р.;з-но акта №260721/3 вiд 26.07.2021р.догов. №070721/4 вiд 23.07.2021р.;без ПДВ
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-07-09-007509-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
a4eeb7672f9c496f93302a9d309fcd6d
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---