Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
208654119
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
182
СКЛАДАННЯ:
21.07.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
26.07.2021
ОПЛАТА:
26.07.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
282 150.00 UAH
ПЛАТНИК
КУ КПНІ
код ЄДРПОУ:
03190254
рахунок:
UA24 820172 0344 2010 0430 0045 248
ОТРИМУВАЧ
ФОП Логачова А.О.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA54 334851 0000 0000 0260 0911 466
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0813102;2210;за засоби гiгiєни ;зг.накл.№ 186 вiд 09.07.2021,зг.уг.Л/16 вiд 01.07.2021;безПДВпер.повн.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-04-16-003925-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
b53a7fca7cda4fddb712a1110e6db7fa
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---