Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
204587652
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1080
СКЛАДАННЯ:
04.06.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
07.06.2021
ОПЛАТА:
07.06.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
51 800.00 UAH
ПЛАТНИК
Галицько-Франківський відділ освіти
код ЄДРПОУ:
41321572
рахунок:
UA39 820172 0344 2400 1600 0099 608
ОТРИМУВАЧ
ФОП ПЕШКО Р.В.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA30 305299 0000 0260 0003 1007 848
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611010;2240;оплата послуг з поточного ремонту коридорiв цокольного поверху ЗДО№135;АНП№1/135,рах.№ 1/135 26.05.2021,уг.№19 26.04.2021;ЄП5%-2590,00.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-03-29-003266-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
ab6b73359b164f11a75382fbfcb815be
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---