Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
203660060
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
782
СКЛАДАННЯ:
26.05.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
26.05.2021
ОПЛАТА:
27.05.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
1 500.00 UAH
ПЛАТНИК
Вик.коміт.Новоукраїнської міської Ради
код ЄДРПОУ:
04055127
рахунок:
UA62 820172 0344 2900 2500 0048 276
ОТРИМУВАЧ
ФОП Донець О.М.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA08 305299 0000 0260 0204 5108 678
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0110180;2240;оплата послуг сторонніх фахівців (перевезення призовників);акт вик. роб. 10 від 25.05.2021р.,договір №45 від 19.02.2021р.;без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-02-01-012520-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
f4f056b5e16247c98193feb36f42e12a
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---