Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
202937336
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
293
СКЛАДАННЯ:
18.05.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
19.05.2021
ОПЛАТА:
20.05.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
20 622.12 UAH
ПЛАТНИК
КНП"ЦПМСД Сурсько-Литовської сільсради
код ЄДРПОУ:
40359914
рахунок:
UA26 820172 0344 3200 0100 0094 800
ОТРИМУВАЧ
ВК Сурсько-Литовської сiльради
код ЄДРПОУ:
40187272
рахунок:
UA78 820172 0344 2000 0200 0093 234
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0212111;2610(2273);вiдшкодування еленергiї за сiчень-квiтень згiдно акту №1 вiд 05.05.21р., дог.№б/н вiд 12.03.21р., без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-04-05-005383-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
299dd6ec690b49fbb493d79af90eb54b
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---