Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
202393194
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
734
СКЛАДАННЯ:
13.05.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
13.05.2021
ОПЛАТА:
14.05.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
664 338.00 UAH
ПЛАТНИК
Відділ освіти,культури,молоді таспорту
код ЄДРПОУ:
41230700
рахунок:
UA37 820172 0344 2910 1615 5099 214
ОТРИМУВАЧ
ФОП Сорочан С.В.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA90 326610 0000 0260 0205 4205 422
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611061;3132;за роб.наОб"КапРемСисАвтПожСигТаСисКерЕвЛюд.вЧасСисОповпроПожвБлЗОШI-IIIсПов.Дяч7 вс.БлагАрбр-нМикОб.дог1-18.03.2021р,АВР1,2-12.05.2021.Без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-03-01-000280-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
53c7da214b8543f48923af190dedc234
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---