Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
197963758
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
114
СКЛАДАННЯ:
19.03.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
23.03.2021
ОПЛАТА:
23.03.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
2 706.00 UAH
ПЛАТНИК
Відділ освіти, молоді та спорту
код ЄДРПОУ:
43162486
рахунок:
UA10 820172 0344 2700 1100 0130 228
ОТРИМУВАЧ
ФОП Дудка О.М.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA14 325570 0000 0002 6008 2151 058
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611021;2240;оплата за гаряче харчування згiдно дог. №36 вiд 05.02.2021 накладної №13 вiд 02.02.2021, без ПДВ
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2020-12-21-006230-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
84cf6cc28bb4457cae14fe33fbc42e6e
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---