Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
195521163
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
13
СКЛАДАННЯ:
22.02.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
22.02.2021
ОПЛАТА:
23.02.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
70 213.00 UAH
ПЛАТНИК
Сват.обл.буд.-ін.для гр.пох.вік.та інв
код ЄДРПОУ:
21823119
рахунок:
UA61 820172 0344 2210 0430 0046 007
ОТРИМУВАЧ
ФОП Кобель А.Ю.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA54 380838 0000 0260 0170 0437 479
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0813102;2220;оплата за пiдгузники для дорослих;зг. накл. № 19/02 вiд 19.02.2021 р. зг. дог. № 2601 вiд 26.01.2021 р.;ПДВ-н/п;п/п
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-01-13-000266-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
f556cac239f74305bdedae44aaa56eb1
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---