Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
190367374
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
665
СКЛАДАННЯ:
16.12.2020
ВАЛЮТУВАННЯ:
18.12.2020
ОПЛАТА:
18.12.2020
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
11 977.54 UAH
ПЛАТНИК
КЗ"В-Дніпровський дит.буд.-інт.№2"ДОР"
код ЄДРПОУ:
03188234
рахунок:
UA05 820172 0344 2600 0200 0028 692
ОТРИМУВАЧ
ФОП"Зубов О.О."
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA70 300346 0000 0260 0801 8524 901
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0813101;2230;за хек(тушки);зг.накл.ЗО-000556 вiд 02.12.20р.,дог.133 вiд 15.09.20р.,ДУ 1 вiд 18.09.20р.ЗПЗ вiд 15.09.20р.;без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2020-08-21-003559-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
77f3fef5acd248c78c36d9f602be1e14
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---