Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
187295524
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1856
СКЛАДАННЯ:
19.11.2020
ВАЛЮТУВАННЯ:
23.11.2020
ОПЛАТА:
23.11.2020
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
66 500.00 UAH
ПЛАТНИК
Галицько-Франківський відділ освіти
код ЄДРПОУ:
41321572
рахунок:
UA90 820172 0344 2200 0700 0099 608
ОТРИМУВАЧ
ФОП КОРОЛЬ Ю.П.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA89 305299 0000 0260 0203 1000 122
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0611010;2240;оплата послуг з поточного ремонту даху ЗДО№18;АНП№1/18,рах.№20 18.11.2020,уг.№30/С 28.10.2020;без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2020-09-29-004718-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
dda072a3bec2418199316f1f90d9e59d
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---