Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
184224224
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
669
СКЛАДАННЯ:
22.10.2020
ВАЛЮТУВАННЯ:
23.10.2020
ОПЛАТА:
23.10.2020
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
23 592.00 UAH
ПЛАТНИК
ДУ ІПКТМ АМНУ
код ЄДРПОУ:
02012088
рахунок:
UA63 820172 0343 1300 0200 0002 668
ОТРИМУВАЧ
ТзОВ "ВЕНТА. ЛТД"
код ЄДРПОУ:
21947206
рахунок:
UA70 334851 0000 0260 0096 2504 412
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
6561060;2220;оплата за лiкарськi засоби (Флуконазол-Д);видаткова накладна №3110184 вiд 20.10.2020р.,дог.№27 вiд 18.09.2020р.;без ПДВ.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2020-05-21-006294-c
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
c0b4a3611ec849aab293788411414ca9
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---