Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
182614740
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
2121
СКЛАДАННЯ:
05.10.2020
ВАЛЮТУВАННЯ:
07.10.2020
ОПЛАТА:
08.10.2020
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
125 980.34 UAH
ПЛАТНИК
Міськво
код ЄДРПОУ:
02124775
рахунок:
UA06 820172 0344 2310 1317 2041 499
ОТРИМУВАЧ
ТОВ торг.пром. фiрма "БЕРКУТ ЛТД"
код ЄДРПОУ:
20223239
рахунок:
UA98 351005 0000 0260 0187 8936 229
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0617368; 3132; Кап ремонт внутр.санвузлiв ЗНЗ-4; опл акт1вiд 05.10.20р жовт20р./UA-2020-08-07-005492-a/ дог19-К вiд 14.09.20р.; ПДВ-20996,72.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2020-08-07-005492-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
a60ee04017cc4638bbdae421d6f78eca
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---