Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
180764115
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
2129
СКЛАДАННЯ:
18.09.2020
ВАЛЮТУВАННЯ:
21.09.2020
ОПЛАТА:
21.09.2020
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
12 899.88 UAH
ПЛАТНИК
КО "Київмедспецтранс"
код ЄДРПОУ:
01993807
рахунок:
UA75 820172 0344 2910 0120 0046 512
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "ПРОМБУДПОСТАЧ"
код ЄДРПОУ:
24376460
рахунок:
UA23 322313 0000 0260 0001 0088 194
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0712151;2282;за лак акриловий;зг.дог.521к від 17.09.2020р. накл. П14/0901 від 17.09.20р.;В т.ч. ПДВ-2149,98
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2020-08-31-004912-b
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
f4d1c98f26874ba089c97dd2b39617ab
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---