Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
146034165
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
87
СКЛАДАННЯ:
28.08.2019
ВАЛЮТУВАННЯ:
28.08.2019
ОПЛАТА:
29.08.2019
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
69 670.12 UAH
ПЛАТНИК
ТОВ "ПРОМІН БУД СЕРВІС"
код ЄДРПОУ:
40777092
рахунок:
37129117002481
Банк:
Держказначейська служба України,м.Київ
МФО:
820172
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "Дженерік Плюс"
код ЄДРПОУ:
42612559
рахунок:
26009634851
Банк:
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ
МФО:
380805
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
передплата за будів. матеріали згідно рахунку №613 від 28.08.19р.,договору №xxxx-01 від 12.06.19р,на викон. договору №1 від 30.03.19р. в т.ч. ПДВ 20% - xxxx.69
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---