Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
119465547
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
2181
СКЛАДАННЯ:
27.11.2018
ВАЛЮТУВАННЯ:
28.11.2018
ОПЛАТА:
28.11.2018
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
240.00 UAH
ПЛАТНИК
КЗ"Третя Черкаська міська лік.ШМД"ЧМР
код ЄДРПОУ:
05503705
рахунок:
35427215039960
Банк:
ГУ ДКСУ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
МФО:
854018
ОТРИМУВАЧ
ФОП Надточій А.А.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
26005512915820
Банк:
ПАТ "Ідея Банк"
МФО:
336310
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
0712010;2282;2240 за заправку картридж.;дог.№29 від 02.02.18р.,д/у №2 від 16.07.18р.та акт над.посл.№326 від 27.11.18р.;Без ПДВ.
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---