Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
230463364
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
СКЛАДАННЯ:
11.03.2022
ВАЛЮТУВАННЯ:
12.03.2022
ОПЛАТА:
12.03.2022
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
Сума
725 000.00 UAH
ПЛАТНИК
ООКП "Служба експл ЦМК-адмбуд №2"
код ЄДРПОУ:
05384577
рахунок:
UA29 820172 0344 3000 0300 0029 330
ОТРИМУВАЧ
ФОП Сухiна Д.О.
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA68 320478 0000 0260 0892 4884 470
Призначення платежу
3718240;2610;опл. за бензин автомоб. А-92-євро5-Е0 диз.паливо ДП-3-євро5-во ;дог.№1003-1/1 вiд 10.03.2022р.,вид.накладна №13 вiд 10.03.22р; ПДВ-120833,33 грн.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO: ---
КПКВК: 371 8240
КЕКВ: 2610
КОД БЮДЖЕТУ:
1510000000
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---