Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
230463363
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
2
СКЛАДАННЯ:
11.03.2022
ВАЛЮТУВАННЯ:
12.03.2022
ОПЛАТА:
12.03.2022
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
738 000.00 UAH
ПЛАТНИК
ООКП "Служба експл ЦМК-адмбуд №2"
код ЄДРПОУ:
05384577
рахунок:
UA29 820172 0344 3000 0300 0029 330
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "ЛIВАЙН ТОРГ"
код ЄДРПОУ:
41449359
рахунок:
UA14 305482 0000 0260 0266 0673 570
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
3718240;2610;опл. за бензин А-95, диз.паливо ;дог.№2745/03 вiд 10.03.2022р.,вид.накладна №0114/0001077 вiд 10.03.22р; ПДВ-123000,00 грн.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---