Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
264852149
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
69
СКЛАДАННЯ:
12.09.2023
ВАЛЮТУВАННЯ:
13.09.2023
ОПЛАТА:
25.09.2023
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
Сума
1 180.00 UAH
ПЛАТНИК
Відділ соціального захисту населення
код ЄДРПОУ:
44058877
рахунок:
UA07 820172 0344 2400 0100 0057 529
ОТРИМУВАЧ
ФОП Тунiк Iрина Сергiївна
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
рахунок:
UA22 351533 0000 0260 0205 2233 574
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
Призначення платежу
0810160;2210; оплата за картридж першого циклу вiдновлення Canon 725 ; договiр №5 вiд 12.09.2023р, накладна №161 вiд 12.09.2023р.;без ПДВ
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO: ---
КПКВК: 081 0160
КЕКВ: 2210
КОД БЮДЖЕТУ:
2050100000
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---