Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
194092193
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
11
СКЛАДАННЯ:
02.02.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
02.02.2021
ОПЛАТА:
03.02.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
ПЛАТІЖНА СИСТЕМА:
nsep
Сума
4 904.00 UAH
Платник
Відділ культури і туризму Дмитр.с/ради
код ЄДРПОУ:
44031064
Рахунок:
UA83 820172 0344 2200 0300 0105 787
Одержувач
ФОП Дерипаско Микола Григорович
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
Рахунок:
UA66 305299 0000 0260 0400 5103 796
Призначення платежу:
1014060;2240;за факт.вик.елетромонтаж роботи по рем.каб.лiнiй та ел. шаф; рах.на опл.№5вiд 01.02.21,вид.накл.№5 вiд01.02.21р,дог.1вiд01.02.21;без ПДВ.
ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:    ---
ІДЕНТИФІКАТОР ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:    ---
КПКВК:    1014060
КЕКВ:    2240
КОД БЮДЖЕТУ:    1151400000
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ:    ---