Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
262571109
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
289
СКЛАДАННЯ:
17.08.2023
ВАЛЮТУВАННЯ:
17.08.2023
ОПЛАТА:
18.08.2023
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
Сума
213.17 UAH
ПЛАТНИК
Відділ освіти,культури,молоді та спорт
код ЄДРПОУ:
41822072
рахунок:
UA67 820172 0355 1690 1400 0034 230
ОТРИМУВАЧ
ГУК у Чернiг.обл/тг с-щ Сосн/11010100
код ЄДРПОУ:
37972475
рахунок:
UA37 899998 0333 1393 4000 0025 679
ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК
---
код ЄДРПОУ:
---
ФАКТИЧНИЙ ОТРИМУВАЧ
---
код ЄДРПОУ:
---
Призначення платежу
101 Податок з найманих працiвникiв з лiкарняних за серпень xxxx р.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
---
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO: ---
КПКВК: ---
КЕКВ: ---
КОД БЮДЖЕТУ:
2552900000
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---