Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
204262192
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
355
СКЛАДАННЯ:
01.06.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
01.06.2021
ОПЛАТА:
02.06.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
ПЛАТІЖНА СИСТЕМА:
nsep
Сума
2 879.63 UAH
Платник
Відділ культури і туризму Печеніжин.СР
код ЄДРПОУ:
41043454
Рахунок:
UA60 820172 0344 2300 1000 0098 576
Одержувач
АТ"Опаратор газорозподільної системи"І
код ЄДРПОУ:
03361046
Рахунок:
UA87 300647 0000 0000 0260 0194 577
Призначення платежу:
КПКВК 1014030;2240;тех. обсл. с-ми газопост. та газ обл.; АКТ № 2121/ПТО-2599 вiд 28.05.2021 ; ДОГОВІР № 2021/2599-1 від 28.05.2021 ; у т.ч.ПДВ-479.94 грн.
ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:    ---
ІДЕНТИФІКАТОР ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:    ---
КПКВК:    1014030
КЕКВ:    2240
КОД БЮДЖЕТУ:    950200000
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ:    ---