Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
203981327
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
498
СКЛАДАННЯ:
27.05.2021
ВАЛЮТУВАННЯ:
28.05.2021
ОПЛАТА:
28.05.2021
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
ПЛАТІЖНА СИСТЕМА:
nsep
Сума
200.00 UAH
Платник
Верхнянська с/р ОТГ Калуського р-ну
код ЄДРПОУ:
40170117
Рахунок:
UA07 820172 0344 2100 2500 0093 133
Одержувач
ПП Матрофайло Андрiй
код ЄДРПОУ:
xxxxxxxxxx
Рахунок:
UA53 336677 0000 0260 0606 0155 707
Призначення платежу:
0110150;2240; за заправку катриджiв ; зг.дог.№10 вiд 09.02.2021 р. та акту №221 вiд 26.05.2021 р. ;без ПДВ
ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:    ---
ІДЕНТИФІКАТОР ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:    ---
КПКВК:    0110150
КЕКВ:    2240
КОД БЮДЖЕТУ:    950100000
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ:    ---