Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
19450927
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
342
СКЛАДАННЯ:
15.04.2016
ВАЛЮТУВАННЯ:
22.04.2016
ОПЛАТА:
22.04.2016
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
Сума
726.00 UAH
ПЛАТНИК
КЛПЗ Сосницька ЦРЛ
код ЄДРПОУ:
02006515
рахунок:
35426301045205
Банк:
ГУ ДКСУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
МФО:
853592
ОТРИМУВАЧ
ТОВ " Вiола медтехнiка"
код ЄДРПОУ:
23548019
рахунок:
260066985
Банк:
ПАТ "Полтава-банк"
МФО:
331489
Призначення платежу
080101; 2220; за артифрин; згiдно накл.№30-04 вiд 15.04.2016, договору №30 вiд 15.04.2016; ПДВ 47,49.
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---