Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
243558769
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
3
СКЛАДАННЯ:
19.10.2022
ВАЛЮТУВАННЯ:
27.10.2022
ОПЛАТА:
28.10.2022
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
Сума
969 855.00 UAH
ПЛАТНИК
Департамент ОН Запорізької МР
код ЄДРПОУ:
37573094
рахунок:
UA02 820172 0344 2700 4900 0078 446
ОТРИМУВАЧ
ТОВ"ЕМ ГРУП"
код ЄДРПОУ:
38873373
рахунок:
UA95 307123 0000 0260 0601 0520 979
Призначення платежу
0613230;2210;Опл.ММА ( водонагрiвачi електричнi)для евак.осiб;дог. вiд 14.09.2022№3971/1,накл. вiд 18.10.2022№РН-015;в т.ч.ПДВ-161642,50.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2022-08-18-009694-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO: ---
КПКВК: 061 3230
КЕКВ: 2210
КОД БЮДЖЕТУ:
0856200000
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---